2026年省交通运输厅部门预算

目录

第一部分 省交通运输厅部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   省交通运输厅部门概况

一、主要职能

betway必威安卓下载是主管全省交通运输工作的省政府组成部门。主要职责：

（一）研究拟订并组织实施全省交通运输发展战略、中长期规划和政策措施，起草交通运输法规规章草案，研究提出推进全省交通运输行业体制改革的政策建议。

（二）组织编制全省公路、水路交通运输发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；协调全省民用航空业发展工作。

（三）负责全省公路、水路建设市场监管工作；负责组织实施国家、省重点交通工程建设及国、省干线公路建设；负责国道、省道、航道和港口岸线使用的管理工作；指导和监督县道以下公路建设和管理工作。

（四）负责全省道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责指导城市轻轨交通运营；配合做好现代物流业交通运输领域工作；负责全省农产品运输绿色通道管理工作。

（五）负责全省水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；监督全省港口管理工作，负责港口设施安保工作；负责全省船舶引航服务的行业管理。

（六）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；承担全省机动车辆通行附加费征收管理工作。

（七）指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（八）负责交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（九）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（十）指导全省交通运输综合行政执法工作。

（十一）指导全省交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全省交通运输行业教育培训工作，指导交通中等职业技术教育。

（十二）负责全省交通运输行业涉外工作和招商引资工作，开展省际、国际合作与交流。

（十三）联系协调海事、民航、邮政等中央垂直管理单位工作；协调政府相关部门和社会单位协助民航海南安全监督管理局处置机场应急突发事件。

（十四）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务；指导市县交通运输工作。

（十五）有关职责分工。

1.省交通运输厅会同省发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制；省发展和改革委员会承担综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划衔接平衡工作。

2.省交通运输厅负责邮轮港口规划、游艇租赁市场监管，依权限负责邮轮航线审批;省旅游和文化广电体育厅负责推动邮轮游艇旅游消费市场培育开发和宣传促销;省商务厅（省口岸办）负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用及通关协调工作；省工业和信息化厅负责邮轮游艇制造业行业管理工作。

二、机构设置

（一）省交通运输厅内设15个处室，包括：1.办公室（信访处）；2.综合规划处；3.财务处；4.人事教育处（老干部处）；5.公路处；6.运输与物流管理处；7.水运处；8.民用航空办公室；9.安全监督处（应急指挥办公室）；10.政策法规处（行政审批办公室）；11.科技与信息化处；12.审计处；13.国防交通处；14.机关党委（机关工会）；15.交通运输行政执法局（高速公路执法海口分局、三亚分局、儋州分局）。

（二）纳入省交通运输厅部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.省交通运输厅本级；

2.省公路管理局。纳入省交通运输厅2026年部门预算编制范围的三级预算单位包括：省公路管理局本级，海口、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山公路分局，省公路管理局应急处置中心，省公路管理局高速公路养护管理中心；

3.省交通规费征稽局。纳入省交通运输厅2026年部门预算编制范围的三级预算单位包括：省交通规费征稽局本级，海口、琼山、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山、洋浦分局，港口分局，稽查局；

4.省港航管理局。纳入省交通运输厅2026年部门预算编制范围的三级预算单位包括：省港航管理局本级，海口、三亚、琼海、东方、儋州、马村、铺前、清澜航道所；

5.省道路运输局；

6.省交通工程质量监督管理局；

7.省交通学校；

8.省琼州海峡轮渡管理办公室；

9.省交通运输工会；

10.省交通运输老干部活动中心；

11.省交通运输路网监测和应急指挥保障中心；

12.省邮政业安全保障中心；

13.省交通工程建设局。

第二部分  2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

省交通运输厅2026年财政拨款收支总预算1,586,506.35万元，比上年预算数1,513,482.04增加73,024.31万元，主要是2026年度通过交通运输领域重点项目资金安排的交通工程建设项目预算较上年度有所增加。其中，收入总计1,586,506.35万元，包括一般公共预算本年收入565,372.24万元、上年结转51,593.27万元，政府性基金预算本年收入921,674.46万元、上年结转47,866.37万元；支出总计1,586,506.35万元，包括教育支出3,432.45万元、社会保障和就业支出5,942.51万元、卫生健康支出4,961.59万元、交通运输支出1,560,147.23万元、住房保障支出2,908.57万元、其他支出9,000万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

省交通运输厅2026年一般公共预算当年拨款616,965.51万元，比上年预算数214,392.87增加402,572.64万元，主要：一是2026年度通过交通运输领域重点项目资金安排的交通工程建设项目、省级一般公共预算资金安排的公路建设偿债、公路水路项目前期工作、公路养护等项目预算较上年有所增加；二是上年结转需跨年度实施的公路水路交通基础设施数字化转型升级等中央资金项目和琼州海峡中水道航道浅点疏浚工程等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3,432.45万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出5,942.51万元，占0.96%；卫生健康（类）支出4,961.59万元，占0.80%；交通运输（类）支出599,606.40万元，占97.19%；住房保障（类）支出2,908.57万元，占0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

2026年预算数为2,505.33万元，比上年预算数3,089.07万元减少583.74万元，主要是通过现代职业教育质量提升计划项目安排的校园基础设施改造和教学实训设备购置资金预算减少。

2.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

2026年预算数为914万元，比上年预算数0万元增加914万元,主要为省交通学校2026年新增海口永兴职教城前期工作经费项目预算914万元。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

2026年预算数为13.12万元，比上年预算数33.31万元减少20.19万元，主要是根据财政部门严控一般性支出要求，压减2026年培训费支出预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2026年预算数为30.56万元，比上年预算数28.20万元增加2.36万元，主要是“事企差”发放标准提高，海口航道所两队编制内退休人员养老金“事企差”预算增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2026年预算数为3,429.52万元，比上年预算数3,484.52万元减少55万元，主要是单位人员退休等变动调整，养老保险缴费预算减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2026年预算数为1,714.76万元，比上年预算数1,745.04万元减少30.28万元，主要是单位人员退休等变动调整，职业年金缴费预算减少。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2026年预算数为767.67万元，比上年预算数723.82万元增加43.85万元，主要是符合申领补助条件人员增加及遗属生活补助标准按新标准执行。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2026年预算数为156.13万元，比上年预算数148.01万元增加8.12万元，主要是单位人员医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费预算增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2026年预算数为1,015.12万元，比上年预算数1,050.13万元减少35.01万元，主要是医疗保险缴费费率下调及单位人员退休等变动调整，医疗保险缴费预算减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2026年预算数为3,790.34万元，与上年预算数3,791.74万元基本持平。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

2026年预算数为4,650.81万元，比上年预算数4,441.30万元增加209.51万元，主要是基本工资标准调整和人员晋升等变动，工资奖金津补贴、失业保险等行政运行预算增加。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

2026年预算数为2,654.55万元，比上年预算数1,871.15万元增加783.4万元，主要是2025年厅本级综合运行事务项目中有部分预算通过政府性基金安排，2026年厅本级综合运行事务均通过一般公共预算安排，导致一般行政管理事务预算资金有较大增加。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

2026年预算数为394,404.11万元，比上年预算数40,789.62万元增加353,614.49万元，主要是2026年通过一般公共预算（交通运输领域重点项目资金等中央资金）安排的交通工程建设项目预算资金增加。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

2026年预算数为107,424.22万元，比上年预算数74,064.35万元增加33,359.87万元，主要是高速公路日常养护、普通公路日常养护、高速公路养护工程、环热带雨林国家公园旅游公路日常养护等2026年通过一般公共预算安排。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

2026年预算数为2,526.61万元，比上年预算数2,039.53万元增加487.08万元，主要是2026年新增安排海南自贸港物流监管服务系统（升级工程）和海南省综合交通运输运行协调和应急指挥中心等项目预算。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）水运建设（项）。

2026年预算数为31,449.44万元，比上年预算数30,000.00万元增加1,449.44万元，主要是上年结转需跨年度实施的琼州海峡中水道航道浅点疏浚工程、八所港高排港区一期工程防波堤建设等项目。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

2026年预算数为2,760.81万元，比上年预算数4,694.60万元减少1,933.79万元，主要是2026年海口港秀英港区航道维护疏浚项目预算资金较上年减少。

18.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

2026年预算数为19,635.66万元，比上年预算数6,621.92万元增加13,013.74万元，主要是2026年公路建设偿债及中央专项建设基金还本付息项目通过一般公共预算安排了13,109.6万元。

19.交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。

2026年预算数为32,600.00万元，比上年预算数30,990.00万元增加1,610万元，主要是2026年通过一般公共预算安排的航空货运奖励项目预算资金增加。

20.交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。

2026年预算数为480.09万元，比上年预算数509.69万元减少29.6万元，主要是2026年省邮政业安全保障中心综合运行事务项目预算较上年减少。

21.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

2026年预算数为1,020.10万元，比上年预算数1,029.08万元减少8.98万元，主要是2025年交通运输工会综合运行事务预算编列在“其他公路水路运输支出”，2026年编列在“其他交通运输支出”。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2026年预算数为2,908.57万元，比上年预算数2,978.39万元减少69.82万元，主要是单位人员退休等变动调整，住房公积金预算减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

省交通运输厅2026年一般公共预算基本支出为48,666.46万元，其中：

人员经费41,751.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费6,915.41万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）省交通运输厅2026年一般公共预算“三公”经费预算数为663.86万元，其中：

因公出国（境）经费66万元，较上年预算72.16万元下降8.54%，下降的主要原因为贯彻落实中办、国办关于党政机关落实习惯过紧日子的要求，严控因公出国（境）经费，2026年按实际出国计划申报。根据省委组织部、省旅文厅、省人社厅等部门安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）3次，出国（境）11人。出国（境）团组主要包括：1.省交通运输厅招商团组：目的地为澳大利亚和印尼，人数为6人，天数为6天。2.省旅文厅旅游、航线宣传推介团组：目的地为欧洲或北美、中亚、西亚、南亚和东南亚等国家，人数为3人，具体出访国家和天数待省旅文厅通知确定。3.省委组织部或省人社厅境外业务培训团组：人数为2人，具体出访国家和天数根据省委组织部或人社厅的出国（境）业务培训通知适时安排。

公务用车购置及运行费588.56万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费588.56万元），较上年预算595.6万元下降1.18%，下降的主要原因：2026年各单位继续严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控三公经费支出；公务车保有量166辆，计划购置0辆。

公务接待费9.3万元，较上年预算6.33万元增长46.92%，增长的主要原因：2026年处于自贸港封关后首年关键时期，公务接待活动较多，结合实际工作需要增加公务接待费预算。计划接待151批425人。

（二）省交通运输厅2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为286.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算0万元持平。

公务用车购置及运行费286.50万元（其中，公务用车购置费72万元，公务用车运行费214.50万元），较上年预算277.78万元增长3.14%，增长的主要原因：根据工作需要，经省机关事务管理局和省财政厅批准，2026年计划购置公务用车较2025年增加1辆；公务车保有量56辆，计划购置4辆。

公务接待费0万元，与上年预算0万元持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

省交通运输厅2026年政府性基金预算当年拨款969,540.83万元，比上年预算数1,299,089.17万元减少329,548.34万元，主要：一是2026年度通过专项债券安排的交通工程建设项目较2025年度有所减少；二是2026年通过政府性基金安排的偿债资金较2025年度有所减少；三是2026年高速公路日常养护项目全部通过一般公共预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

交通运输（类）支出960,540.83万元，占99.07%；其他（类）支出9,000万元，占0.93%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路建设（项）。

2026年预算数为363.25万元，比上年预算数34,773.00万元减少34,409.75万元，主要是2026年厅本级通过通行附加费收入安排的交通工程建设项目预算较上年减少。

2.交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路还贷（项）。

2026年预算数为28,158.40万元，比上年预算数56,830.51万元减少28,672.11万元，主要是2026年偿债资金部分通过一般公共预算安排，通过政府性基金安排的偿债资金较2025年度有所减少。

3.交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）。

2026年预算数为14,152.81万元，比上年预算数15,422.21万元减少1,269.4万元，主要:一是2025年厅本级综合运行事务部分事项通过政府性基金安排，而2026年厅本级综合运行事务通过一般公共预算安排；二是2026年省交通规费征稽局综合运行事务、车辆通行费追缴攻坚专项行动等项目预算较上年减少。

4.交通运输（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项）。

2026年预算数为887,927.16万元，比上年预算数1,032,000.00万元减少144,072.84万元，主要是2026年度通过专项债券安排的交通工程建设项目较2025年度有所减少。

5.交通运输（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。

2026年预算数为29,939.22万元，比上年预算数140,885.14万元减少110,945.92万元，主要是2026年结转上年需跨年度实施的超长期国债中央资金项目预算较上年减少。

6.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

2026年预算数为9,000万元，比上年预算数0万元增加9,000万元，主要是2026年通过专项债券安排湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目（八所高排港区一期工程）-码头及航道工程项目。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

省交通运输厅部门2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，省交通运输厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。省交通运输厅部门2026年收支总预算1,595,905.96万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、结转下年。

八、收入预算情况说明

省交通运输厅部门2026年收入预算1,595,905.96万元，其中：上年结转99,811.61万元，占6.25%；一般公共预算拨款收入565,372.24万元，占35.43%；政府性基金预算拨款收入921,674.46万元，占57.75%；财政专户管理资金收入150.00万元，占0.01%；事业收入230.9万元，占0.02%;其他收入8,666.75万元，占0.54%。比上年预算数1,518,318.86万元增加77,587.1万元，主要是2026年度通过交通运输领域重点项目资金安排的交通工程建设项目预算较上年度有所增加。

九、支出预算情况说明

省交通运输厅部门2026年支出预算1,595,824.30万元，其中：基本支出59,540.92万元，占3.73%；项目支出1,536,283.38万元，占96.27%。比上年预算数1,518,267.77万元增加77,556.53万元，主要是2026年度通过交通运输领域重点项目资金安排的交通工程建设项目预算较上年度有所增加。其中委托业务费预算总额14,829.68万元，比上年预算数18,983.37万元减少4,153.69万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年省交通运输厅本级、省港航管理局本级的机关运行经费预算1,128.71万元，比上年预算数1,120.68万元增加8.03万元，主要是单位人员变动调整，导致系统自动生成培训费、工会经费等预算资金增加。

（二）政府采购情况

2026年省交通运输厅部门政府采购预算总额21,194.49万元，其中：政府采购货物预算280.76万元，政府采购工程预算11,432.38万元，政府采购服务预算9,481.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，省交通运输厅本级及下属各预算单位共有车辆879辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、应急保障用车7辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车841辆。单位价值100万元以上设备21台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年省交通运输厅部门978个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算565,372.24万元、政府性基金921,674.46万元、单位资金6,061.50万元、财政专户管理资金150.00万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.公路建设偿债项目，预算安排40,400.00万元，主要用于海南省县道砂土路改建工程、海南中线屯昌至琼中段等公路建设项目银行贷款债务还本付息，绩效目标是通过及时足额完成海南省县道砂土路改建工程、海南中线屯昌至琼中段等公路建设项目债务还本付息，达到降低交通系统负债率、保障公路项目建设资金、提高道路服务水平的效果。

2.公路水路项目前期工作经费项目,预算安排13,774.89万元,主要用于海南省公路水路规划研究前期工作、交通工程建设项目前期工作等，绩效目标是保障厅本级落实国家和海南省委省政府关于交通运输的各项政策，完成前期规划研究。

3.航空货运奖励项目，预算安排32,000.00万元，主要用于境外、境内航线奖励，集货增量奖励,货运增量奖励及航空公司枢纽化运营奖励，绩效目标是通过对不少于8条境内境外航线航班奖励、集货增量奖励、中转货运量奖励、1家航空公司枢纽化运营奖励等，提升海南航空货运网络通达性，降低航空物流成本，促进航空物流全产业链发展，支撑海南自由贸易港建设，实现开通更多拟长期执行的全货机航线的目标。

4.环热带雨林国家公园旅游公路项目,预算安排4,735.41万元,主要用于支付工程进度款等,绩效目标是通过环热带雨林国家公园旅游公路建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

5.省道S202演阳线演海至云龙段改建工程项目，预算安排10,000.00万元，主要用于支付该项目前期费用、施工进度款、征地款等，绩效目标是通过省道S202演阳线演海至云龙段改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

6.环新英湾快速干道项目,预算安排9,200.00万元,主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等,绩效目标是通过环新英湾快速干道建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平，提高湾区整体交通运输网络及运输能力，远期洋浦疏港高速公路延伸至儋州机场，加强环新英湾地区与机场的联系。

7.省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程项目，预算安排35,000.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是通过省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善我省中北部地区运输条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

8.省道S291白新线改建工程项目，预算安排19,000.00万元，主要用于支付施工进度款、征地拆迁款等，绩效目标是通过省道S291白新线改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

9.国道G540毛九线毛阳至抱由段改建工程项目，预算安排10,000.00万元，主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等，绩效目标是通过国道G540毛九线毛阳至抱由段改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进中部地区经济社会发展，提升我省公路服务水平。

10.省道S301加文线花料至文儒段改建工程项目，预算安排3,000.00万元，主要用于支付施工进度款、征地拆迁款等，绩效目标是通过省道S301加文线花料至文儒段改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善区域交通出行和投资环境，促进沿线区域经济社会发展，提升道路服务水平。

11.省道S345坡新线改建工程项目，预算安排5,000.00万元，主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等，绩效目标是通过省道S345坡新线改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

12.省道S311十昌线改建工程项目，预算安排10,000.00万元，主要用于支付工程款、三电及征地拆迁款等，绩效目标是通过省道S311十昌线改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平，打通昌江县对外陆路廊道，支撑片区经济加速发展，推动自由贸易港一体化发展。

13.省道S229马松线金江大桥至松涛段新改建工程项目，预算安排5,000.00万元，主要用于支付前期费用、施工预付款等，绩效目标是通过S229马松线金江大桥至松涛段新改建工程建设，完成构建“海澄文定”综合经济圈及澄迈县城乡统筹发展的交通基础保障，建成后将进一步完善区域路网结构、改善交通运输条件，提升我省公路服务水平，促进沿线乡镇国土开发建设及地方经济发展、改善居民生产生活条件。

14.省道S309文南线蓬莱至龙湖段改建工程项目，预算安排5,000.00万元，主要用于支付工程项目款等，绩效目标是通过省道S309文南线蓬莱至龙湖段改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

15.省道S330里石线新改建工程项目，预算安排8,000.00万元，主要用于支付项目款等，绩效目标是通过省道S330里石线新改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

16.省道S336吉营线改建工程项目，预算安排11,400.00万元，主要用于支付项目款等，绩效目标是通过省道S336吉营线改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，整合海南省特别是中部地区整体旅游资源，形成景点串联、带动性强的综合游览线路，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平，从而实现项目沿线旅游产业的跨越式发展。

17.省道S314天四线新宁坡至四更段改建工程项目,预算安排10,000.00万元,主要用于支付施工进度款、征地款等,绩效目标是通过省道S314天四线新宁坡至四更段改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

18.省道S376曲政线新建工程项目,预算安排15,000.00万元,主要用于施工进度款、征地款等,绩效目标是通过省道S376曲政线新建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

19.省道S213加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程项目,预算安排5,000.00万元,主要用于支付施工进度款、征地款等,绩效目标是通过省道S213加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

20.牛漏至营根镇段公路改建工程（原S304）项目,预算安排4,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工进度款、征地款等,绩效目标是通过牛漏至营根镇段公路改建工程（原S304）建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

21.省道S287叉新线七叉路口至新龙段新改建工程项目,预算安排15,500.00万元,主要用于支付前期费用，征拆款、施工预付款等,绩效目标是通过省道S287叉新线七叉路口至新龙段新改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

22.省道S215长英线新改建工程项目,预算安排18,000.00万元,主要用于支付项目款等,绩效目标是通过省道S215长英线新改建工程建设，为该地区提供便捷快速的公路运输通道，优化产业布局、引导资源开发利用、带动周边城镇发展，提升我省公路服务水平，实现支持少数民族地区发展、增进民族团结的目标。

23.省道S325龙文线新建工程项目,预算安排40,000.00万元,主要用于支付项目款等,绩效目标是通过省道S325龙文线新建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

24.省道S211波华线洛基至西华互通段新建工程项目,预算安排8,000.00万元,主要用于支付前期费用、预付款等,绩效目标是通过省道S211波华线洛基至西华互通段新建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

25.省道S352七海线新改建工程项目,预算安排20,000.00万元,主要用于支付前期费用、施工预付款等,绩效目标是通过省道S352七海线新改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

26.文昌航天发射场配套道路东郊至龙楼公路工程项目，预算安排3,875.25万元，主要是根据项目竣工财务决算审计报告支付尾款3,875.25万元，绩效目标是通过文昌航天发射场配套道路东郊至龙楼公路工程竣工验收，实现完善地区路网结构、提高道路运输服务水平、促进区域经济社会发展的目标。

27.省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程项目,预算安排3,000.00万元,主要用于支付工程款、三电、征拆款等，绩效目标是通过省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

28.什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程项目，预算安排50,000.00万元，主要用于支付工程款、征拆款等，绩效目标是通过什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

29.交通工程项目建设单位（业主）管理费项目,预算安排14,900.00万元,主要用于省道S321福博线永顺至德老段改建工程等项目建设、竣（交）工验收、总结等业主单位所发生的费用，绩效目标是通过足额保障省道S321福博线永顺至德老段改建工程等项目建设、竣（交）工验收、总结等业主单位所发生的费用，推动交通工程项目建设。

30.G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程项目，预算安排6,500.00万元，主要用于支付工程项目进度款等，绩效目标是通过G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

31.G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程项目，预算安排9,000.00万元，主要用于支付工程项目进度款等，绩效目标是通过G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

32.洋浦疏港高速公路工程项目，预算安排125,000.00万元，主要用于支付工程款、征拆款等，绩效目标是通过洋浦疏港高速公路工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展和区域优势资源开发，提升我省公路服务水平。

33.G98环岛高速观澜湖互通改造工程项目，预算安排4,500.00万元，主要用于支付工程款、征拆款等，绩效目标是通过G98环岛高速观澜湖互通改造工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

34.G360文临高速美颖互通工程项目，预算安排7,000.00万元，主要用于支付工程款、征拆款等，绩效目标是通过G360文临高速美颖互通工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

35.G9811中线高速大同互通工程项目，预算安排4,000.00万元，主要用于支付征地拆迁款、工程进度款等，绩效目标是通过G9811中线高速大同互通工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

36.G98环岛高速海澄互通及美安一纵路至互通段道路工程项目，预算安排8,000.00万元，主要用于支付前期费用、征拆款、工程款等，绩效目标是通过G98环岛高速海澄互通及美安一纵路至互通段道路工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

37.G98环岛高速名山互通及连接线工程项目，预算安排10,000.00万元，主要用于支付工程款、征拆款等，绩效目标是通过G98环岛高速名山互通及连接线工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

38.G98环岛高速八所互通工程项目，预算安排6,000.00万元，主要用于支付工程款、征拆款等，绩效目标是通过G98环岛高速八所互通工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

39.G98环岛高速公路大三亚段扩容工程项目，预算安排650,000.00万元，主要用于支付工程进度款等，绩效目标是通过G98环岛高速公路大三亚段扩容工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

40.G98环岛高速大茅隧道改造工程项目，预算安排24,000.00万元，主要用于支付施工进度款、其他费用等，绩效目标是通过G98环岛高速大茅隧道改造工程建设，完成年度投资任务，加快实现通车计划，改善沿线交通出行条件，促进地方经济社会发展，提升我省公路服务水平。

41.湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目(八所港高排港区一期工程)-防波堤工程，预算安排15,000.00万元，主要用于支付防波堤建设费用等，绩效目标是通过开工建设八所港高排港区一期防波堤工程，完成年度建设任务，有力保障近期新建临港企业的水运需求，提升我省水运服务水平，促进地方经济社会发展。

42.湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目（八所高排港区一期工程）-码头及航道工程项目，预算安排9,000.00万元，主要用于支付前期费用、建安费等，绩效目标是通过开工建设八所港高排港区一期工程-码头及航道工程，完成年度投资建设任务，有力保障近期新建临港企业、腹地企业的水运需求，提升我省水运服务水平，促进地方经济社会发展。

43.高速公路日常养护项目，预算安排24,450.62万元，主要用于省公路管理局高速公路养护管理中心对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。绩效目标是完成高速公路日常养护里程1424.886公里，通过对高速公路进行日常小修保养，提高高速公路通行质量，做到高速公路及时养护，保证高速公路安全畅通。

44.普通公路日常养护项目，预算安排4,126.51万元，主要用于海南省公路管理局文昌公路分局对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业，包括桥梁养护、涵洞养护、道路养护。绩效目标是通过对管养的公路及其沿线设备进行日常保养及小范围病害修复，提升管养公路路况水平；公路养护及时,完成普通公路日常养护里程达到400.947公里，保证公路安全畅通。

45.高速公路养护工程项目，预算安排9,062.67万元，主要用于海南省公路管理局本级实施的2020年海南省G98高速公路修复养护工程(K0+000～K586+500段)、G98海南环岛高速K0+000~K155+210段路面水毁应急修补工程、海三高速路面修复养护工程、2021年G9811海三高速坡心段增设声屏障项目、G98海南环岛高速K283+300（上行）边坡水毁应急处治工程、2024年台风“摩羯”损毁应急养护工程、海南省G98海南环岛高速K425+587昌化江大桥加固工程、G98海南环岛高速公路桥梁水下桩基病害处治工程、G98高速公路独柱墩桥梁加固改造工程（K132+125-K255+250）、海三高速公路桥梁水下桩基病害处治工程等高速公路养护工程项目。绩效目标是通过在概算批复的标准内组织实施高速公路养护工程项目，2026年计划新建G9811海三高速路面修复养护工程（K16+000~K44+800）等4个项目，继续建设海南省G98海南环岛高速K425+587昌化江大桥加固工程等9个项目，利用项目修复至少30公里的高速公路的路面病害及安全隐患，完成3座桥梁的修复养护，确保项目验收质量合格，并且不发生重大公路安全事故，认真履行本单位公路养护的职能，提高管养公路路况水平，使路况稳中有升，确保全年公路技术状况（MQI）不低于80，计划达到保障公路安全畅通，对交通运输事业的发展起到促进作用的效果，最终实现满足广大群众出行需求的目标。

46.环岛旅游公路日常养护项目，预算安排3,821.06万元，主要用于环岛旅游公路新建、改建532.088公里（环岛旅游公路509.631公里和环新英湾22.457公里）综合日常养护，包括线路养护费用、桥梁养护费用、绿化养护费用、沿线服务设施维护费用等，绩效目标是通过拨付养护公司养护资金，对养护公司每季度的环岛旅游公路日常养护质量进行监督与考核，确保养护公司对532公里的环岛旅游公路的养护质量水平满足工作要求，并对养护公司的桥梁养护进行检测，利用专业性的检测报告有效帮助养护公司提高养护质量，计划达到环岛旅游公路路况水平稳中有升，公路安全畅通，对交通运输事业的发展起到促进作用的效果，最终实现满足广大群众出行需求的目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除中等职业教育等项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十七、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建设公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

三十、交通运输（类）公路水路运输（款）水运建设（项）：反映港口、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十三、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除空管系统建设、民航还贷专项支出、民用航空安全、民航专项运输支出以外其他用于民用航空运输方面的支出。

三十四、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

三十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路建设（项）:反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路建设的支出。

三十八、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路还贷（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于偿还公路建设贷款的支出。

三十九交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的海南省高等级公路车辆通行附加费支出。

四十、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排用于公路建设的公益性资本支出。

四十一、交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。

四十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益债券收入安排的支出。